消防救援局：2022年收入预算16178571.25万元

一、关于消防救援局2022年收支预算情况的总体说明

消防救援局预算收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转、使用非财政拨款结余；支出包括：一般科学技术支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和各级消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。消防救援局2022年收支总预算16178571.25万元。

二、关于消防救援局2022年收入预算情况说明

消防救援局2022年收入预算16178571.25万元，其中：上年结转3416481.26万元，占21.12%，主要原因是国家综合性消防救援队伍养老保险政策尚未出台、医疗保障政策尚未落地，结转的养老保险缴费等人员经费；使用非财政拨款结余13703.2万元，占0.08%；一般公共预算拨款收入3618381.85万元，占22.37%；事业收入76841.03万元，占0.47%；其他收入9053163.91万元，占55.96%，主要是各级地方财政投入的消防经费。

三、关于消防救援局2022年支出预算情况说明

消防救援局2022年支出预算15878022.47万元，其中：基本支出8886701.41万元，占55.97%；项目支出6991321.06万元，占44.03%。

四、关于消防救援局2022年财政拨款收支预算情况总体说明

消防救援局2022年财政拨款收支总预算4993727.64万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入3618381.85万元，上年结转1375345.79万元。支出包括：科学技术支出23111.49万元，社会保障和就业支出375517.81万元，卫生健康支出29256.34万元，住房保障支出481187万元，灾害防治及应急管理支出4084655万元。

五、关于消防救援局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

消防救援局2022年一般公共预算当年拨款3618381.85万元，比2021年增加391270.66万元。增加的支出主要是计划年内制定国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的2022年养老保险缴费预算，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

科学技术（类）支出18423.78万元，占0.5%；社会保障和就业支出369972.22万元，占10.22%；卫生健康支出27754万元，占0.77%；住房保障支出263448万元，占7.3%；灾害防治及应急管理（类）支出2938783.85万元，占81.21%。

（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类，2022年预算数比2021年执行数减少较为明显的项级支出科目为2060301机构运行科目，2022年预算数为11763.77万元，比2021年执行数减少1834.64万元，降低13.49%，主要原因是：消防研究所的养老保险缴费预算调整到20805行政事业单位养老支出科目。按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的比重较高，主要是：22402消防事务科目，2022年预算数为2938783.85万元，占一般公共预算支出的81.21%，主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴、行政运行以及消防救援人员被装护具购置项目、基层消防救援人员伙食费项目、消防救援局装备购置项目和信息化项目建设、运维等方面。

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2022年预算数为11763.77万元，比2021年执行数减少1834.64万元，下降13.49%，主要是消防研究所的养老保险缴费预算调整到“20805行政事业单位养老支出”科目。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2022年预算数为3097.52万元，比2021年执行数减少43.74万元，下降1.39%，主要是消防研究所基本科研业务费减少。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2022年预算数为2622.49万元，比2021年执行数增加7.49万元，上升0.29%。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2022年预算数为940万元，比2021年执行数减少934万元，下降49.84%，主要是消防研究所的2个中央投资基建项目资金2021年已经全部到位，2022年不再安排预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为246647.27万元，比2021年执行数增加246647.27万元，主要是计划年内制定国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的2022年基本养老保险单位缴费预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为123324.95万元，比2021年执行数增加123324.95万元，主要是计划年内制定国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的2022年职业年金单位缴费预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为27754万元，比2021年执行数增加27754万元，主要是根据国家综合性消防救援队伍医疗保障政策，将原来在2240201行政运行科目安排的医疗费支出调整到本科目预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为259933万元，比2021年执行数增加2033万元，上升0.79%，主要是住房公积金缴存基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为3494万元，比2021年执行数减少1156万元，下降24.86%，主要是统筹使用上年结转资金，减少当年预算安排。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算数为21万元，比2021年执行数减少16万元，下降43.24%，主要是统筹使用上年结转资金，减少当年预算安排。

11.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2022年预算数为2664236.25万元，比2021年执行数增加16247.73万元，上升0.61%，主要是按照编制补充消防救援人员增加的人员经费。

12.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2022年预算数为258797.6万元，比2021年执行数减少20759.4万元，下降7.43%，主要是落实过紧日子要求，压减了非刚性、非重点项目支出。

13.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）2022年预算数为15750万元，与2021年执行数持平。

六、关于消防救援局2022年一般公共预算基本支出情况说明

消防救援局2022年一般公共预算基本支出3337174.24万元，其中：

人员经费3166655.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费170518.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他资本性支出。

七、关于消防救援局2022年“三公”经费预算情况说明

2022年消防救援局及所属消防救援队伍尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为19032.29万元，其中：因公出国（境）费预算22万元，公务用车购置及运行费预算18741.25万元，公务接待费预算269.04万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少1282.65万元，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、关于消防救援局2022年政府性基金预算支出情况的说明

消防救援局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于消防救援局2022年国有资本经营预算情况的说明

消防救援局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年政府采购预算总额5013785.09万元，其中：政府采购货物预算3392990.62万元、政府采购工程预算1241278.47万元、政府采购服务预算379516万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年7月31日，共有车辆74307辆，其中，机要通信用车125辆、应急保障用车8608辆、执法执勤用车17764辆、特种专业技术用车36127辆、其他用车11683辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值50万元以上通用设备3661台（套）；单位价值100万元以上专用设备1581台（套）。2022年部门预算安排购置车辆4279辆，其中，应急保障用车214辆、执法执勤用车386辆、特种专业技术用车3524辆、其他用车155辆；单位价值50万元以上通用设备238台（套）；单位价值100万元以上专用设备429台（套）。

（三）机关运行经费

2022年机关运行经费财政拨款预算166716.31万元，比2021年预算减少2103.02万元，降低1.25%。主要原因是落实过紧日子要求，精简有关公务活动，重点压减了印刷费、“三公”经费支出和维修（护）费支出。

（四）预算绩效情况

2022年对消防救援局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款281207.61万元，全部为一般公共预算拨款，一级项目12个。根据以前年度绩效评价结果，优化资产运行维护、信息化建设、信息化运行维护、装备购置、基础设施建设等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

消防救援局在2022年度部门预算中反映装备购置等6个一级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

（五）装备购置项目情况说明。

1.项目概述

为全面提升消防救援队伍防范和化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的能力，需要加强先进适用装备配备。设置本项目，旨在加强西藏地区一线消防救援队伍履行职能先进适用装备建设，推动应急救援能力提升，同时在消防救援局直属物资储备库分灾种补充储备洪涝救援、地震救援和通用保障装备，为消防救援队伍执行跨区域重大应急救援任务提供必要的装备物资保障，确保消防救援队伍召之即来、来之能战、战之必胜，尽最大能力保障人民生命财产安全。

本项目主要用于储备重大应急救援所需装备物资，为西藏地区一线救援队伍履行职能配备多功能主战消防车等任务，包括直属物资储备库装备配备、多功能主战消防车配备等支出。

2.立项依据

为贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾等一系列重要论述精神，依据《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》等有关文件，按照应急管理部党组关于应急管理事业改革发展的总体部署和消防救援局党委制订的综合性救援队伍建设方案、抗洪救援队伍建设方案、重特大地震应急预案、化工灭火救援编队建设指导意见以及战勤保障体系建设指导意见，全面提升消防救援队伍实战能力，更加高效的防范和化解重大安全风险，竭诚保护国家和人民生命财产安全。基于以上依据，设立本项目。

3.实施主体

本项目由消防救援局本级和西藏消防救援总队分别组织实施。

4.实施方案

直属物资储备库项目的实施，消防救援局本级组织专家对拟储备装备物资的技术参数和储备地点进行研究论证，准确制定完善项目的基础资料，经审批后通过公开招标的方式进行批量采购，紧盯生产环节，严格质量验收，按照既定储备方案，妥善储备在直属物资储备库，按照应急物资储备的相关规定进行日常管理维护，提升储备效益。发生重大灾害事故时，以消防救援队伍战勤保障体系为依托，由消防救援局统一实施调派，对一线救援力量进行保障。

多功能主战消防车配备项目的实施，西藏消防救援总队围绕实战需求，组织专家对产品需求进行评估论证，制定采购技术规格书，组织专人对车辆进行验收后配发队伍，同步组织开展车辆培训指导、维护保养等技术服务工作。

通过项目的实施，进一步加强消防救援队伍先进适用装备物资保障，提升综合应急救援能力，竭诚保护国家和人民生命财产安全。

5.实施周期

本项目实施周期为2022年1月1日至2024年12月31日，根据实际情况作动态调整。

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算10000万元。预算如下：

（一）直属物资储备库装备配备项目9125万元。主要用于储备大功率冲锋舟、橡皮艇、水域救援服、无齿锯、移动照明灯组、静音发电机、指挥和单兵账篷、防毒面具等52440件套抗洪抢险、地震救援和通用保障装备物资。

（二）多功能主战消防车项目875万元。主要用于为西藏消防救援总队一线救援队伍配备5辆多功能主战消防车。